| NO | DOKUMEN | LINK DOKUMEN |
| 1 | KLAUSUL 4.1 | 1. ANALISIS SWOT
2. SOSIALISASI VISI MISI
3. RENSTRA UM PALEMBANG
4. RENOP UM PALEMBANG
5. MANUAL PROSEDUR
6. SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN
7. RENSTRA BIRO ASET
|
| 2 | KLAUSUL 4.2 | 1. LAPORAN SURVEY BIRO ASET
2. DIAGRAM HASIL SURVEY
3. APLIKASI LAYANAN
4. IDENTIFIKASI FIHAK YANG BERKEPENTINGAN |
| 3 | KLAUSUL 5.1.3 | 1. TUPOKSI BIRO ASET
2. SPK SERVICE LIFT
3. MONEV BIRO ASET 2024
4. BERITA ACARA SERVICE
5. APLIKASI LAYANAN
|
| 4 | KLAUSUL 6.1 | 1. MITIGASI RESIKO SAPRAS
2. IKU / IKT BIRO ASET
3. IDENTIFIKASI RESIKO
|
| 5 | KLAUSUL 6.2 | 1. SASARAN MUTU BIRO ASET
3. PROSEDUR PENANGANAN KOMPLINE
4. MANUAL SPMI UM PALEMBANG
5. INDIKATOR KINERJA BIRO ASET
|
| 6 | KLAUSUL 7.1 | 1. SPK SERVICE LIFT
2. BA ASET OPNAME UM PALEMBANG 2024
3. BERITA ACARA SERVICE
4. APLIKASI LAYANAN |
| 7 | KLAUSUL 7.2 | 1. IJAZAH S1
2. DP3 KARYAWAN
3. BANTUAN SERTIFIKASI
4. SIMPEG
5. PEDOMAN KEPEGAWAIAN |
| 8 | KLAUSUL 8.1 | 1. TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT
2. PROGRAM KERJA BIRO ASET
3. PETA PROSES BISNIS BIRO ASET
4. MONEV BIRO ASET TAHUN 2024 |
| 9 | KLAUSUL 8.2 | 1. BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN ASET
2. LAPORAN SURVEY ASET
3. JADWAL PEMELIHARAAN
4. BA SERAH TERIMA
5. APLIKASI LAYANAN |
| 10 | KLAUSUL 8.3 | 1. TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT
2. MONEV BIRO ASET TAHUN 2024 |
| 11 | KLAUSUL 8.5 | 1. LAPORAN SURVEY ASET
2. BA ASET OPNAME UM PALEMBANG 2024
3. BA SERVICE
4. BA SERAH TERIMA |
| 12 | KLAUSUL 8.6 | 1. MONEV BIRO ASET TAHUN 2024
2. LAPORAN SURVEY ASET
3. INDIKATOR KINERJA BIRO ASET |
| 13 | KLAUSUL 8.7 | 1. TINDAK LANJUT KOMPLAIN
2. PROSEDUR PENANGANAN KOMPLAIN |
| 14 | KLAUSUL 9.1.2 | 1. MONEV BIRO ASET TAHUN 2024
2. LAPORAN SURVEY ASET
3. IDENTIFIKASI FIHAK YANG BERKEPENTINGAN |
| 15 | KLAUSUL 9.2 | 1. RENSTRA 2023 – 2032
2. RENSTRA BIRO ASET |
| 16 | KLAUSUL 9.3 | 1. SASARAN MUTU BIRO ASET
2. RENSTRA 2023 – 2032
3. PROGRAM KERJA BIRO ASET
4. MONEV BIRO ASET TAHUN 2024
5. INDIKATOR KINERJA BIRO ASET |
| 17 | KLAUSUL 10.1 | 1. PENINGKATAN PENERAPAN SMOP ISO 21001
2. MITIGASI RESIKO SARANA PRASARANA |
| 18 | KLAUSUL 10.2 | 1. SASARAN MUTU BIRO ASET
2. MONEV BIRO ASET TAHUN 2024
3. MITIGASI RESIKO SARANA PRASARANA
4. RENSTRA BIRO ASET
5. IDENTIFIKASI FIHAK YANG BERKEPENTINGAN
6. IDENTIFIKASI RESIKO |
| 19 | KLAUSUL 10.3 | 1. JAMINAN SARANA KONEKSI INTERNET
2.JAMINAN PENGGUNAAN SOFTWARE BERLISENSI |
